5018 uyumlu performans esaslı bütçeleme

Program Bütçe

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) standartlarına tam uyumlu olarak kurgulanmış performans esaslı bütçeleme aracıdır. Performans göstergelerini, gelecek dönem bütçe tahminlerini ve bütçe dışı kaynakları tek merkezden yöneterek e-Bütçe altyapısına hazır hale getirir.

5018 UyumluGösterge TahminleriKaynak Tahsisi

Demo talep edin

Sürecinize uyum sağlayan, izlenebilir bir çalışma alanı.

Gösterge tahminleri ve matematiksel formülizasyon

Bütçe dışı ödenek ve kaynak tahmini

e-Bütçe uyumlu otomatik çıktılar

Bütçe - performans eşleştirmesi

Gösterge Tahminleri ve Matematiksel Formülizasyon

Gelecek dönem performans gösterge tahminlerini (t+1, t+2, t+3) birimler ölçeğinde toplayın; otomatik matematiksel formül motoruyla konsolide ederek hata payını sıfırlayın.

Bütçe Dışı Ödenek ve Kaynak Tahmini

Döner sermaye, özgelirler, dış kaynaklı projeler ve gelecek dönem bütçe dışı kaynak tahminlerini birim bazında toplayıp kurumsal düzeyde raporlayın.

e-Bütçe Uyumlu Otomatik Çıktılar

Toplanan tüm performans programı, harcama birimi verileri ve gösterge bütçe ilişkisini e-Bütçe sisteminin talep ettiği format ve standartlarda saniyeler içinde hazırlayın.

Bütçe - Performans Eşleştirmesi

Hangi stratejik hedefe ne kadarlık bir bütçe kaynağı ayrıldığını ve harcamaların hedeflere ulaşma oranını anlık grafiklerle izleyin.

Modül içeriği

İşlevsel detaylar.

Performans Programı ve Gösterge Bütçeleme

Program, alt program, faaliyet ve performans göstergeleri hiyerarşisinde bütçe kurgulanması.
Gelecek 3 yılın (t, t+1, t+2) performans gösterge hedef değerlerinin birimler bazında planlanması.
Birimlerin bütçe tekliflerinin stratejik amaç ve hedeflerle otomatik eşleştirilmesi.

Bütçe Dışı Kaynak ve Gelir Yönetimi

Özgelir, proje, hibeler ve döner sermaye gelir tahminlerinin sisteme tanımlanması.
Harcama birimleri bazında bütçe dışı kaynak kullanım planlarının oluşturulması.
Bütçe içi ve bütçe dışı kaynakların analitik kıyaslama tabloları.

Konsolidasyon ve e-Bütçe Hazırlık Motoru

Tüm akademik ve idari birimlerin bütçe tekliflerinin tek tıkla konsolide edilmesi.
e-Bütçe sistemine veri aktarımına uygun veri yapısı, Excel ve JSON/XML çıktı formatları.
Performans Programı Kitapçığı ve Bütçe Gerekçesi belgelerinin otomatik üretilmesi.

Süreç nasıl işler?

Adım adım uygulama akışı.

Bütçe Çağrısı ve Parametre TanımlamaStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı veya Mali Hizmetler Birimi; dönem bütçe tavanlarını, gösterge parametrelerini ve veri giriş takvimini sisteme tanımlar.
Birim Bütçe Tekliflerinin GirilmesiHarcama birimleri kendilerine atanan performans gösterge tahminlerini ve bütçe kaynak ihtiyaçlarını sisteme kaydeder.
Revizyon ve Onay AkışıBirim amirleri ve mali hizmetler uzmanları bütçe tekliflerini inceler, gerekirse revize talebi gönderir ve onaylar.
e-Bütçe Formatında RaporlamaOnaylanan kurumsal bütçe teklifi ve performans programı verileri e-Bütçe altyapısına hazır şekilde dışa aktarılır.

Kurumunuza sağladığı faydalar

İhtiyaçtan çözüme.

Kurumsal İhtiyaçOrviks Çözümü

Excel Tablolarında Kaybolan Bütçe TeklifleriTüm birimlerin bütçe ve gösterge tahminlerini tek veri tabanında toplayarak versiyon ve hesaplama karmaşasını bitirir.

e-Bütçe Sistemine Veri Girme StresiVerileri e-Bütçe standartlarında konsolide ederek manuel aktarım hatalarını ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

Bütçe - Strateji KopukluğuHarcanan her kuruşun hangi stratejik hedefe ve performans göstergesine hizmet ettiğini şeffaf bir şekilde kanıtlar.

Bütçe Dışı Kaynakların TakipsizliğiDöner sermaye ve dış kaynaklı projelerin bütçe üzerindeki etkisini anlık olarak görünür kılar.

Orviks'i kurumunuza göre değerlendirin.

Bir görüşme planlayın