Kamu İç Kontrol (COSO) Kılavuzu

Ürün sayfası: Kamu İç Kontrol (COSO) Modülü.

Modüle Genel Bakış

COSO'nun 5 bileşeni, KİKSK eylem planı yönetimi ve Sayıştay denetim uyumu bu modülün temel işlevleridir.

🛠️ Yönetici (Admin) Rehberi

• KİKSK standartlarının ve kurumsal eylem planı şablonunun sisteme yüklenmesi.
• Eylem adımlarının sorumlu Daire Başkanlığı / Müdürlüklere atanması.
• Hassas görevler ve görevler ayrılığı kontrol matrisinin yapılandırılması.

👤 Kullanıcı (Veri Giriş & Onay) Rehberi

• Sorumlu olunan eylem adımlarının gerçekleşme yüzdelerinin girilmesi.
• Tamamlanan eylemler için doğrulayıcı evrakların (kanıt) eklenmesi.
• İç kontrol izleme kurulu onay akışı.