COSO odaklı yönetim

Kamu İç Kontrol (COSO)

Kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerin 5018 Sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde ihtiyaç duyduğu uyum eylem planlarını hazırlamaları, izlemeleri ve denetimlere hazırlıklı olmaları için kurgulanmıştır. COSO uluslararası iç kontrol çerçevesine uyumlu yapısıyla makul güvence ortamı sağlar.

COSO StandartlarıKİKSK Eylem PlanıSayıştay Uyumu

Demo talep edin

Sürecinize uyum sağlayan, izlenebilir bir çalışma alanı.

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum

Mevcut durum, eylem planı ve görev takibi

Risk, kontrol ve izleme ilişkisi

Sayıştay ve iç denetim odaklı raporlama

COSO Çerçevesi & 5 Bileşen Uyum Haritası

Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzleme bileşenlerinde kurumunuzun mevcut durum analizini yapın ve boşluk (gap) analizlerini otomatize edin.

KİKSK Eylem Planı Yönetimi

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamındaki eylem adımlarını sorumlu birim ve personele atayın; gerçekleşme oranlarını ve gecikmeleri periyodik olarak izleyin.

Kanıt Yükleme ve Doğrulama Mekanizması

Tamamlanan her eylem adımı için doğrulayıcı resmi belgeleri sisteme ekleyin; iç ve dış denetimler için eksiksiz bir dijital arşiv oluşturun.

Sayıştay ve İç Denetim Odaklı Raporlama

Sayıştay denetçileri ve İç Denetim Birimi için Mevcut Durum Raporu, KİKSK İlerleme Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı altlıklarını tek tıkla üretin.

Modül içeriği

İşlevsel detaylar.

5 Ana Bileşen ve 18 Standart Uyum Analizi

Kontrol Ortamı: Etik kurallar, kurumsal yapı, görev tanımları ve hassas görevlerin tespiti.
Risk Değerlendirme: Kurumsal ve birim bazlı risklerin tanımlanması ve eylem planıyla ilişkilendirilmesi.
Kontrol Faaliyetleri: Kontrol stratejileri, süreç kartları, yetkiler ayrılığı ve imza sirküleri kontrolü.
Bilgi ve İletişim: Bilgi yönetim sistemleri, evrak akışı, kurum içi duyuru ve raporlama kanalları.
İzleme: İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, iç denetim bulguları ve eylem planı revizyonları.

KİKSK Eylem Planı ve Görev Dağıtımı

Genel Eylem Planı ve Birim Bazlı Alt Eylem Planlarının kurgulanması.
Her eylem için sorumlu birim/personel, iş birliği yapılacak birimler, tarih, çıktı/kanıt türü ve tahmini maliyet parametrelerinin belirlenmesi.
Eylem durumlarının (planlandı, devam ediyor, tamamlandı, gecikti) renkli göstergelerle takibi.

Hassas Görevler ve Görevler Ayrılığı Yönetimi

Birim bazlı hassas görevlerin ve bunlara ilişkin risklerin tanımlanması.
Hassas görevde bulunan personelin rotasyon, yedekleme ve kontrol mekanizmalarının kaydı.
Görevler ayrılığı ilkesine aykırı yetki çakışmalarının sistem tarafından tespiti ve uyarısı.

Süreç nasıl işler?

Adım adım uygulama akışı.

Mevcut Durum Analizi ve Standart Şablon Kurulumuİç Kontrol Standartları doğrultusunda kurumun mevcut durumu değerlendirilir, eylem planı şablonu sisteme yüklenir.
Eylem Atama ve BildirimEylemler ilgili Daire Başkanlıklarına, Dekanlıklara veya Müdürlüklere görev olarak iletilir.
İlerleme Girişi ve Kanıt EklemeSorumlu birimler eylem gerçekleşme yüzdelerini girer ve tamamlanan işlerin doğrulayıcı evraklarını sisteme yükler.
İzleme ve Sayıştay Raporu Alımıİç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu konsolide ilerleme raporlarını sistemden çeker; eksiklikler için uyarı mekanizmalarını tetikler.

Kurumunuza sağladığı faydalar

İhtiyaçtan çözüme.

Kurumsal İhtiyaçOrviks Çözümü

Sayıştay Denetim StresiDenetçilerin talep ettiği tüm eylem planı kanıtlarını ve izlenebilirlik geçmişini tek ekranda hazır sunar.

Kağıt Üstünde Kalan Eylem PlanlarıEylemleri sorumlu kişilerin günlük görev ekranlarına düşürerek eylem planını sahaya indirir.

Dağınık İç Kontrol BelgeleriTüm kurul kararlarını, etik ilkeleri ve kanıt belgelerini silinmez bir kurumsal arşivde toplar.

Eylemlerin Takip EdilememesiSüresi yaklaşan veya geciken eylemler için otomatik e-posta ve sistem uyarıları göndererek gecikmeleri önler.

Orviks'i kurumunuza göre değerlendirin.

Bir görüşme planlayın